滁州市轻纺技工学校2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市轻纺技工学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 滁州市轻纺技工学校2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滁州市轻纺技工学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
滁州市轻纺技工学校2017年部门决算情况
第一部分 滁州市轻纺技工学校概况
一、部门职责
学校目前主要承担下岗失业职工的再就业培训鉴定、进城务工农民的技能培训鉴定、企业新入职员工培训等。学校可开设服装设计打板与制作、数控与机加工技术、计算机网络技术、电子电工技术、旅游与酒店管理、制冷技术与维修、烹调、家政服务等专业。
二、机构设置
从决算单位构成看，轻纺技校2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较无变化。纳入轻纺技校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
滁州市轻纺技工学校（单位）本级 |
第二部分 滁州市轻纺技工学校2017年部门决算表
|
收入支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
70.66 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
11.69 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
50.80 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
13.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.32 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
95.45 |
本年支出合计 |
89.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
6.96 |
|
年初结转和结余 |
4.70 |
年末结转和结余 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
100.15 |
总计 |
100.15 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
95.45 |
70.66 |
0.0 |
11.69 |
0.0 |
0.0 |
13.1 |
|
205 |
教育支出 |
56.78 |
31.99 |
0.0 |
11.69 |
0.0 |
0.0 |
13.1 |
|
20503 |
职业教育 |
56.78 |
31.99 |
0.0 |
11.69 |
0.0 |
0.0 |
13.1 |
|
2050303 |
技校教育 |
56.78 |
31.99 |
0.0 |
11.69 |
0.0 |
0.0 |
13.1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.00 |
37.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.00 |
37.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.67 |
36.67 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
89.87 |
89.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
205 |
教育支出 |
50.80 |
50.80 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20503 |
职业教育 |
50.80 |
50.80 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
50.80 |
50.80 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.32 |
37.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.32 |
37.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.99 |
36.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
70.66 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
32.96 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.32 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.74 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.01 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
||
|
本年收入合计 |
70.66 |
本年支出合计 |
72.03 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.7 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.32 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
4.7 |
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
75.36 |
总计 |
75.36 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
70.66 |
70.66 |
0.0 |
72.03 |
72.03 |
0.0 |
3.32 |
3.32 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
31.99 |
31.99 |
0.0 |
32.96 |
32.96 |
0.0 |
3.32 |
3.32 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
31.99 |
31.99 |
0.0 |
32.96 |
32.96 |
0.0 |
3.32 |
3.32 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
2050303 |
技校教育 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
31.99 |
31.99 |
0.0 |
32.96 |
32.96 |
0.0 |
3.32 |
3.32 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
0.0 |
37.00 |
37.00 |
0.0 |
37.32 |
37.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.0 |
37.00 |
37.00 |
0.0 |
37.32 |
37.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.0 |
36.67 |
36.67 |
0.0 |
36.99 |
36.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.33 |
0.33 |
0.0 |
0.33 |
0.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.09 |
0.09 |
0.0 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.0 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.0 |
0.66 |
0.66 |
0.0 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
1.01 |
1.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
18.12 |
302 |
商品和服务支出 |
1.71 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
2.97 |
30201 |
办公费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.33 |
30202 |
印刷费 |
0.81 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
2.95 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.09 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.97 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.33 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.20 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
36.99 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
8.62 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
1.11 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
1.75 |
30228 |
工会经费 |
0.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.34 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
70.32 |
公用经费合计 |
1.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
编制单位：滁州市轻纺技工学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
第三部分 滁州市轻纺技工学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计100.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计100.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1.55万元，增长1.57%。主要原因：事业收入和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计95.45万元，其中：财政拨款收入70.66万元，占74.03%；事业收入11.69万元，占12.25%；其他收入13.1万元，占13.72%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计89.87万元，其中：基本支出89.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计75.36万元（含年初财政拨款结转和结余），财政拨款支出总计75.36万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7.64万元，下降9.2%；主要原因：退休人员纳入社保。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入70.66万元，占本年收入的93.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8.24万元，下降10.4%。主要原因:退休人员纳入社保。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出72.03万元，占本年支出的95.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.27万元，下降8.0%。主要原因是：退休人员纳入社保。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出72.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出32.96万元，占45.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.32万元，占51.8%；农林水支出0万元，占0%；医疗卫生支出0.74万元，占1.0%；住房保障支出1.01万元，占1.4%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.61万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长。其中：基本支出72.03万元，占100%。项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．“教育支出职业教育技校教育”，年初预算为16.97万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的194.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
2．“社会保障和就业”年初预算为45.97万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是：事业单位离退休人员纳入社保。
3．“医疗卫生”年初预算为0.66万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长。
4．“住房保障支出”年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出72.03万元，其中人员经费70.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
滁州市轻纺技工学校2017年度无政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，滁州市轻纺技工学校机关运行经费1.71万元，比2016年增加1.31万元，增长327.5%。主要原因是购买货物和服务费用的增加。
（二）政府采购情况。
2017年度滁州市轻纺技工学校政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的16%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市轻纺技工学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，滁州市轻纺技工学校组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
皖公网安备 34110202000005号