琅琊区委统战部2018年部门决算情况

琅琊区委统战部2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目    录

 

第一部分 琅琊区统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区统战部2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 琅琊区统战部2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

琅琊区统战部2018年部门决算情况

 

第一部分  琅琊区统战部概况

 

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区统战部2018年度部门决算包括:局本级决算，与预算比较，未产生变动。

纳入琅琊区统战部2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  琅琊区统战部2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  琅琊区统战部2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计163.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计163.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计减少48.93万元，下降33.73%，主要原因：一是人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计163.24万元，其中：财政拨款收入163.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计163.24万元，其中：基本支出163.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计163.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比减少，财政拨款收、支总计减少48.93万元，下降33.73%，主要原因：一是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入163.24万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少48.93万元，下降33.73%。主要原因一是人员无变化；二是主要办公经费和项目支出延续上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出163.24万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少44.65万元，下降30.78%。主要原因人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出163.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.83万元，占36.66%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化教育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.97万元，占45.20%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.51万元，占3.38%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.24万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：基本支出145.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.6万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出

（3）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出

（5）社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休,年初预算为46.43万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出163.24万元，其中人员经费130.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

琅琊区委统战部2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，琅琊区委统战部机关运行经费163.24万元，比2017年无变动，增长0%，主要原因是人员无变化，主要办公经费延续上年。

（注：机关运行经费数据取自部门决算CS05表）

（二）政府采购支出情况。

2018年度，琅琊区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算CS06表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，琅琊区委统战部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表）

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，琅琊区委统战部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

XX局在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.