琅琊区委统战部2020年部门决算报告

 

琅琊区委统战部

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 琅琊区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区委统战部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊区委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

琅琊区委统战部2020年度部门决算情况

 

第一部分 琅琊区委统战部概况

一、部门职责

1.负责宣传和贯彻党的统一战线对台、侨务、民族、宗教工作的路线、方针、政策；

2.调查研究在新形势下对台、侨务、民族、宗教工作的新情况、新问题，及时向上级业务部门汇报并提出意见或建议；

3.详实掌握统战对象的基本情况，准确把握统战对象的思想动态，发现问题及时解决，维护社会的和谐稳定。团结和凝聚统一战线的全部力量，投身美好琅琊的发展建设；

4.贯彻执行中央、国务院、省委对台工作的方针政策，维护台胞合法权益，反映他们的要求，并配合有关部门按照国家的有关政策给予妥善的协调解决；

5.配合有关部门做好引进华侨、外籍华人和港澳同胞资金、技术、人才工作。会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷扶贫工作，负责归侨、侨眷和“三侨”子女身份的认定、审报工作；

6.做好侨务工作。负责少数民族子女升学审核申报工作，做好少数民族扶贫工作；

7.做好宗教工作。依法对宗教事务进行管理，解决并及时上报宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，抵制境外敌对势力的宗教渗透活动；

8.做好统战信息上报和统战对象信访接待等工作；

9.做好区委、区政府交给的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区委统战部2020年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加 0 户，机构设置保持不变。

纳入琅琊区委统战部2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊区委统战部本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 琅琊区委统战部2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		188.24	一、一般公共服务支出		159.55
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		29.45	八、社会保障和就业支出		49.44
			九、卫生健康支出		11.50
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		7.44
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		217.69	本年支出合计		227.93
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		30.56	年末结转和结余		20.33
总计		248.25	总计		248.25

收入决算表

                                             

									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	217.69	188.24						29.45
2013401			行政运行	131.70	102.25						29.45
2013404			宗教事务	12.40	12.40
2080501			行政单位离退休	50.08	50.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50
2210201			住房公积金	5.95	5.95
2210202			提租补贴	1.49	1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	227.93	227.93
2013401			行政运行	147.15	147.15
2013404			宗教事务	12.40	12.40
2080501			行政单位离退休	44.87	44.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50
2210201			住房公积金	5.95	5.95
2210202			提租补贴	1.49	1.49

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		188.24	一、一般公共服务支出			132.74	132.74
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出			49.44	49.44
			九、卫生健康支出			11.50	11.50
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出			7.44	7.44
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		188.24	本年支出合计			201.12	201.12
年初财政拨款结转和结余		27.98	年末财政拨款结转和结余			15.11	15.11
一般公共预算财政拨款		27.98
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		216.22	总计			216.22	216.22

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	合计	201.12	201.12
							2013401			行政运行	120.34	120.34
2013404			宗教事务	12.40	12.40
2080501			行政单位离退休	44.87	44.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50
2210201			住房公积金	5.95	5.95
2210202			提租补贴	1.49	1.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.03	302	商品和服务支出	37.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.12	30205	水费		310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.17	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	53.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	46.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	1.59	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.61	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	312	对企业补助
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.06	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		159.70	公用经费合计					41.41

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

 

注：琅琊区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：琅琊区委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 琅琊区委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计248.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计248.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加60.29万元，增长32.08%，主要原因：一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计217.69万元，其中：财政拨款收入188.24万元，占86.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.45万元，占13.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计227.93万元，其中：基本支出227.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计216.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计216.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.26万元，增长15.04%，主要原因：一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.12万元，占本年支出的88.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元，增长25.72%。主要原因：一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.74万元，占66.00%;社会保障和就业（类）支出49.44万元，占24.58%；卫生健康（类）支出11.50万元，占5.72%；住房保障（类）支出7.44万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.24万元，支出决算为201.12万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因:年初财政拨款结转和结余大于年末财政拨款结转和结余。其中:基本支出201.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.25万元，支出决算为120.34万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转和结余大于年末财政拨款结转和结余。

    2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.08万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是退休退养人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出201.12万元，其中：人员经费159.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费41.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区委统战部2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区委统战部2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，琅琊区委统战部机关运行经费支出41.41万元，比2019年增加23.19万元，增长127.28%，主要原因：一是统战事务经费增加，二是新购固定资产。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，琅琊区委统战部政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，琅琊区委统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金33.4万元，占项目预算总额的16.61%。从评价情况看，基本到达项目目标，推动和巩固了统一战线。

组织对“统一战线专项经费项目”开展了部门评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看基本到达项目目标，推动和巩固了统一战线。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本到达项目目标，推动和巩固了统一战线。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度XX项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度统一战线经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。充分使用一般公共预算拨款，发挥财政支出的杠杆作用，进一步发挥好统战部门思想引领、凝聚共识的作用。

（二）项目绩效目标。做好各民主党派的统战工作，营造宗教和顺，民族团结的氛围，强化对港澳台侨的服务职能，提高对无党派人士和新的社会阶层代表人士的统战能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是强化部门预算绩效管理责任， 提高财政资金使用效益和管理水平，了解项目资金的具体使用 情况和取得的成效，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财 政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科 学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。 评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众 满意度等方面进行量化、具体分析。

（三）绩效评价工作过程。

结合区政府预算绩效考核办法和 2020 年度内控工作计 划，召集相关工作人员开会研讨，并参照往年数据，年度目标 绩效考核指标等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。

三、综合评价情况及评价结论

   绩效自评工作小组认真、及时收集相关基础数据、资料， 按照项目绩效评价各个指标内容进行综合评价和审核定论。通 过对接劝返项目绩效多方自评，最终得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设立过程符合相关要求，决策依据充分。并根 据实际情况，明确项目实施内容、年度目标任务和指标明细等， 细化、量化绩效目标。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，资金拨付严 格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效 评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目 实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经 费方案，项目结束后总结，对项目的事前、事中、事后进行监 督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。对相关档案资料 进行收集、分类、整理、归档,档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

项目按照绩效目标设定，以合理支付进度进行。项 目总体完成质量较好，日常工作运转有序，符合年初设定目标 要求，组织实施、目标任务完成情况达到绩效目标要求。

（四）项目效益情况。

    项目为不断推进统一战线工作起到了积极作用。

四、主要经验及做法

1.科学合理编制预算。进一步加强机关内部的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、 保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情 况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年 中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提 高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编 制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编 制。 2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过 程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支 出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核 算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分 析工作的开展。

六、存在问题及原因分析

统一战线工作较为复杂，核心效益难以评价。

七、有关建议

建议加大对业务人员的工作培训，提高项目绩效目标设定 的科学性和可操作性，结合工作实际，切实提高绩效管理评价 结果的应用程度。

八、其他需要说明的问题（如有）