琅琊区委统战部2019年部门决算报告

附件2

 

琅琊区委统战部2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目  录

 

第一部分 琅琊区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 琅琊区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 琅琊区委统战部2019年度部门决算情况

第一部分  琅琊区委统战部概况

一、部门职责

1.负责宣传和贯彻党的统一战线对台、侨务、民族、宗教工作的路线、方针、政策；

2.调查研究在新形势下对台、侨务、民族、宗教工作的新情况、新问题，及时向上级业务部门汇报并提出意见或建议；

3.详实掌握统战对象的基本情况，准确把握统战对象的思想动态，发现问题及时解决，维护社会的和谐稳定。团结和凝聚统一战线的全部力量，投身美好琅琊的发展建设；

4.贯彻执行中央、国务院、省委对台工作的方针政策，维护台胞合法权益，反映他们的要求，并配合有关部门按照国家的有关政策给予妥善的协调解决；

5.配合有关部门做好引进华侨、外籍华人和港澳同胞资金、技术、人才工作。会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷扶贫工作，负责归侨、侨眷和“三侨”子女身份的认定、审报工作；

6.做好侨务工作。负责少数民族子女升学审核申报工作，做好少数民族扶贫工作；

7.做好宗教工作。依法对宗教事务进行管理，解决并及时上报宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，抵制境外敌对势力的宗教渗透活动；

8.做好统战信息上报和统战对象信访接待等工作；

9.做好区委、区政府交给的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区委统战部2019年度部门决算包括:局本级决算，与预算比较，增加0户，说明原因：无独立核算下属机构。

纳入琅琊区委统战部2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分  琅琊区委统战部2019年度部 门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

琅琊区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分  琅琊区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计187.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计187.96元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加39.67万元，增长20.55%，主要原因：一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计187.96万元，其中：财政拨款收入187.96万元，占97.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.1万元，占2.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计187.96万元，其中：基本支出187.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计187.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计187.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.56万元，增长22.53%，主要原因：一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入169.79万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.56万元，增长22.53%。主要原因一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出159.98万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.92万元，增长10.29%。主要原因一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出159.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.38万元，占61.60%；社会保障和就业（类）支出44.35万元，占27.72%；住房保障（类）支出6.42万元，占4.01%；卫生健康（类）支出10.65万元，占6.66%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.57万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的140.89%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革民族宗教事务划入；二是人员增加。其中：基本支出159.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.17万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的180.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的173.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补提（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出159.98万元，其中：人员经费141.76万元，主要包括:基本工资28.57万元、津贴补贴1.8万元、奖金25.24万元、机关事业单位基本养老保险费2.89万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金5.12万元、生活补助60.58万元、对其他个人和家庭的补助支出4.8万元；公用经费18.22万元，主要包括：办公费9.78万元、印刷费0.5万元、差旅费0.84万元、委托业务费3.83万元、其他交通费用3.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

琅琊区委统战部2019年度没有政府性基金收入，年初结转0万元，年末结余0万元，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，琅琊区委统战部机关运行经费18.22万元，比2018年度增加3.64万元，增长25.01%，主要原因是人员增加。

（注：机关运行经费数据取自部门决算CS02表）

（二）政府采购支出情况。

2019年度，琅琊区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算F03表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，琅琊区委统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算F03表）

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度无区财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

  本部门2019年度未实施部门评价项目绩效评价。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）